新聞動(dòng)態(tài)
News & Trends
2011-10-24
次
7月28日至29日，中心開(kāi)展了質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核。此次內(nèi)審是為了全面檢驗(yàn)中心質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系在運(yùn)行中存在的問(wèn)題，以確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性、充分性和適宜性，同時(shí)為中質(zhì)協(xié)質(zhì)保中心復(fù)評(píng)作好準(zhǔn)備。
根據(jù)ISO9001質(zhì)量管理體系的要求，本次內(nèi)審范圍為質(zhì)量手冊(cè)覆蓋的全部條款、產(chǎn)品、處室和崗位，包括主任、副主任、管理者代表/總工程師、總經(jīng)濟(jì)師及辦公室、綜合信息處、各項(xiàng)目處。
7月初，綜合信息處制定了詳細(xì)的內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃。由于此次內(nèi)審是今年中心質(zhì)量管理體系文件改版以及環(huán)評(píng)、代建工作全部納入體系后的第一次內(nèi)審，不但要檢驗(yàn)體系的運(yùn)行情況，更要驗(yàn)證改版后的體系文件的符合性、有效性，以及檢驗(yàn)體系在兩個(gè)新納入部門(mén)的運(yùn)行情況，中心領(lǐng)導(dǎo)高度重視，由中心黨委委員、總經(jīng)濟(jì)師劉軍擔(dān)任審核組組長(zhǎng)，并親自參與審核工作。在現(xiàn)場(chǎng)審核之前，審核組于7月27日召開(kāi)了預(yù)備會(huì)議，組織內(nèi)審員學(xué)習(xí)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)，特別是對(duì)體系文件改版后有變動(dòng)的地方進(jìn)行了認(rèn)真的學(xué)習(xí)。劉軍在會(huì)上對(duì)現(xiàn)場(chǎng)審核進(jìn)行了部署，明確了具體分工，并向大家講授了審核的方法，以及內(nèi)審時(shí)需要注意的問(wèn)題和著重需要檢查的條款。劉軍指出，質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核是自我學(xué)習(xí)、自我完善和自我提高的一個(gè)步驟和方法，通過(guò)內(nèi)審能進(jìn)一步的發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系中存在的不足和問(wèn)題，他要求大家高度重視，嚴(yán)肅對(duì)待，認(rèn)真審核。會(huì)上還對(duì)部分處室的內(nèi)審時(shí)間和審核人員進(jìn)行了調(diào)整，
28日上午，內(nèi)審首次會(huì)議后，審核分2個(gè)小組同時(shí)進(jìn)行，抽查了各項(xiàng)目處室2010年下半年和2011年上半年的可行性研究報(bào)告（含項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告、資金申請(qǐng)報(bào)告）、項(xiàng)目建議書(shū)、評(píng)估咨詢(xún)報(bào)告、環(huán)境影響評(píng)估報(bào)告、代建管理項(xiàng)目，并對(duì)辦公室和綜合信息處與質(zhì)量有關(guān)的項(xiàng)目也進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢查，審核組還與中心領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行了溝通，研究了中心體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)。
經(jīng)過(guò)兩天的審核，審核組認(rèn)為，中心質(zhì)量管理體系符合ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，中心質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效，各處室均嚴(yán)格按照質(zhì)量管理體系文件運(yùn)作，較好地貫徹了中心質(zhì)量體系程序文件、作業(yè)文件，按有關(guān)要求和規(guī)范行事，在具體質(zhì)量控制工作中比較細(xì)致，操作較為規(guī)范。同時(shí)，也存在一些問(wèn)題，需要在今后的工作中及時(shí)糾正，主要包括：（一）合同評(píng)審、咨詢(xún)?cè)u(píng)審、現(xiàn)場(chǎng)踏勘、咨詢(xún)輸入等過(guò)程在記錄時(shí)深度不夠，往往只籠統(tǒng)地提出要點(diǎn)，而無(wú)具體的、實(shí)質(zhì)性的內(nèi)容，針對(duì)性不強(qiáng)；（二）對(duì)咨詢(xún)?cè)u(píng)審沒(méi)有理解透，對(duì)評(píng)審的具體環(huán)節(jié)和內(nèi)容把握不好，評(píng)審的結(jié)論沒(méi)有達(dá)到要求；（三）數(shù)據(jù)分析方面有所欠缺，不是很主動(dòng)。
審核組共開(kāi)出3份不合格報(bào)告，均為輕微。分別涉及6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)；7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審；7.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入。針對(duì)不符合項(xiàng)，責(zé)任處室分析了原因并采取了糾正和預(yù)防措施，于8月4日之前完成了整改。
審核組還提出了如下改進(jìn)建議：（一）中心應(yīng)繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)新版體系文件的宣貫，加強(qiáng)執(zhí)行力度和監(jiān)督力度。（二）要堅(jiān)持每半年進(jìn)行一次數(shù)據(jù)分析，各處室的負(fù)責(zé)人要重視，特別是生產(chǎn)過(guò)程中、校審過(guò)程中存在的問(wèn)題，都要堅(jiān)持記錄，這樣對(duì)改進(jìn)自己的工作有幫助和提高。（三）合同評(píng)審關(guān)系到經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的問(wèn)題，各項(xiàng)目處室要高度重視，在簽訂合同時(shí)要加強(qiáng)法律意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，要多注意，一些沒(méi)有把握的條款不要寫(xiě)入合同當(dāng)中。
內(nèi)審結(jié)束后，中心要求各處室對(duì)《內(nèi)部審核報(bào)告》及此次內(nèi)審的《不符合報(bào)告》、糾正和預(yù)防措施組織認(rèn)真學(xué)習(xí)，并對(duì)照本部門(mén)檢查是否有相同的不足和問(wèn)題，互相借鑒，以避免類(lèi)似情況在今后工作中再次出現(xiàn)。
